Facturar al MOP

Cuando le facturas al Ministerio de Obras Públicas (MOP), la factura tiene que indicar la unidad de pago con la que el mandante va a procesar el cobro. Sin ese dato el documento no se puede cursar del lado del MOP, aunque el SII lo acepte sin problemas.

Folyo lo resuelve con una referencia más en el DTE: agregas la "Unidad de Pago (MOP)" con su código y su descripción, y la factura 33 o 34 sale lista para presentarla.

Cómo se hace

Suma una entrada al arreglo referencia de tu factura con estos tres campos:

  • tipo_doc_ref: el código UDP (Unidad de Pago). También se acepta 802 (Nota de Pedido) cuando el mandante trabaja con ese equivalente.
  • folio_ref: el código de la unidad de pago que te entrega el mandante del MOP, por ejemplo 2020.
  • razon_ref: la descripción de esa unidad, por ejemplo NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA.

El resto de la factura es igual que cualquier otra: receptor, detalle y totales. El receptor suele ser la Dirección General de Obras Públicas (RUT 61.202.000-0), pero confírmalo con tu mandante porque cambia según el contrato.

Ejemplo de emisión

http
POST https://api.folyo.cl/v1/dte/emitir
X-API-Key: tu_api_key
Content-Type: application/json

{
  "tipo_dte": 33,
  "receptor": {
    "rut": "61.202.000-0",
    "razon_social": "Dirección General de Obras Públicas",
    "giro": "Administración pública",
    "direccion": "Morandé 59",
    "comuna": "Santiago",
    "ciudad": "Santiago"
  },
  "detalle": [
    {
      "nombre": "Servicio de conservación de obra",
      "cantidad": 1,
      "precio": 5000000,
      "monto": 5000000
    }
  ],
  "referencia": [
    {
      "tipo_doc_ref": "UDP",
      "folio_ref": "2020",
      "razon_ref": "NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA"
    }
  ]
}

Responde 202 con job_id y folio, igual que cualquier emisión. Consulta el resultado con GET /v1/dte/emision/{job_id} o recíbelo por webhook. La unidad de pago queda impresa en el bloque de referencias del PDF.

Confirma el RUT y el código antes de emitir

El código de la unidad de pago no es fijo: lo define el mandante del MOP para cada obra, y el RUT del receptor puede cambiar según el contrato. Revisa ambos con tu contraparte antes de emitir. Una factura electrónica no se corrige después de emitida: si el código o el receptor quedan mal, hay que anularla con una nota de crédito y volver a emitir.

La tabla de unidades de pago

El MOP mantiene el listado oficial de unidades de pago (cerca de 490) con su código y su descripción. Lo más simple es pedirle a tu mandante la unidad que corresponde a tu obra; si quieres revisarlo por tu cuenta, está en el documento oficial del MOP:

Unidades de Pago MOP (PDF)